Proses Bisnis Inspektorat Jenderal

Kegiatan pengawasan terbagi menjadi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Non-PKPT. Data flow kegiatan PKPT dapat dilihat pada gambar berikut:

Mengidentifikasi value chain

Untuk tugas analisis dan desain proses bisnis ini, saya akan coba mengambil proses pengawasan.

Kegiatan pengawasan merupakan salah satu kegiatan organisasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam organisasi telah berjalan dengan baik dan tidak terdapat kecurangan. Kegiatan pengawasan terdiri dari kegiatan audit kepatuhan, audit kinerja, audit tujuan tertentu, audit investigasi, kegiatan konsultasi, reviu laporan keuangan dan kegiatan pengawasan lainnya.

Untuk tugas ini saya memilih proses pengawasan audit kinerja, dengan output adalah Laporan Hasil Pengawasan. Pihak yang berkepentingan terhadap LHP Audit Kinerja ini adalah lingkungan internal Kementerian (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal terkait dan Objek Pemeriksaan) dan Lembaga lain (mis: KPK/BPK).

Kegiatan pengawasan secara umum dapat dibagi menjadi 3 proses, yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan.

Pada proses perencanaan terdapat 4 sub proses:
1.1 Persiapan Anggaran
      Tahap koordinasi antara penyusun program dan pengelola keuangan, dengan penanggung jawab adalah Kepala Bagian Program dan Pelaporan
1.2 Pembentukan Tim Pemeriksa
      Tahap ini bertujuan untuk menentukan komposisi tim pemeriksa
1.3 Penerbitan SP dan SPPD
1.4 Pembayaran Keuangan

Pada proses pelaksanaan terdapat 4 sub proses:
2.1 Entry Briefing
2.2 Pelaksanaan Audit
2.3 Pengumpulan Temuan
2.4 Exit Briefing

Pada proses pelaporan terdapat 5 sub proses:
3.1 Penyusunan LHP
3.2 Reviu LHP
3.3 Analisis LHP
3.4 Penerbitan Petunjuk Penertiban
3.5 Monitoring

Pembagian level dari value chain menjadi process dan subprocess :

Blog Mata Kuliah Analisis dan Perancangan Proses Bisnis 2011

Alfan Prima Saputra
23511060
Magister CIO 2011

Pemetaan Proses Bisnis Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal sebagai unsur/unit pengawas di lingkungan Kementerian / Lembaga merupakan kunci tercapainya pelaksanaan visi, misi dan target Kementerian / Lembaga. Sekretariat Inspektorat Jenderal merupakan unit pelaksana administrasi dan unit penunjang memiliki peran strategis untuk mencapai target pengawasan. Dengan obyek konsultansi sejumlah lebih dari 756 unit pelaksana teknis, dan lebih dari 432 objek pemeriksaan per tahun, diperlukan proses kerja yang efisien dan personil yang terampil.


Proses utama yang ada di Inspektorat Jenderal adalah proses pengawasan, dapat berupa kegiatan audit, audit dengan tujuan tertentu, investigasi, konsultansi, reviu dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Kementerian / Lembaga.

Kegiatan utama pengawasan dapat dibagi menjadi proses perencanaan, proses pelaksanaan, proses pelaporan dan proses monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.